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財政預算

麻陽苗族自治縣人大辦2018年度部門整體支出績效評價報告

麻陽苗族自治縣人民政府 http://www.ccgptk.icu 發布時間: 2019-12-10 15:39 【字體:

一、基本情況

(一)部門職能職責

1、監督、檢查憲法、法律、行政法規以及全國、省、市、縣級人民代表大會及其常委會的決議、決定在本行政區域內的貫徹執行。

2、領導或者主持本級人民代表大會代表的選舉;召集本級人民代表大會。

3、討論、決定本行政區域內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項;根據縣人民政府的建議,決定對本行政區域內的國民經濟和社會發展計劃、財政預算的部分變更。

4、監督縣人民政府、縣人民法院和縣人民檢察院的工作,聯系縣人民代表大會代表,受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見;撤消下一級人民代表大會的不適當的決議和縣人民政府不適當的決定和命令。

5、在縣人民代表大會閉會期間,決定副縣長的個別任免和縣人民政府組成部門的局長、主任的任免;通過任免縣人大常委會辦事機構的主任、副主任和縣人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員及縣人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員;在縣人民政府縣長、縣人民法院院長、縣人民檢察院檢察長因故不能擔任職務或缺位時,從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領導人員中決定代理人選;補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。

6、聯系鄉鎮人民代表大會主席團,了解情況,指導工作,總結交流經驗。

7、督促、檢查“一府兩院”辦理各級人大代表提出的建議、意見、議案工作和信訪案件查結工作。

8、承辦上級人大常委會和縣委交辦的其他工作。

(二)機構設置情況

縣人大辦為全額撥款行政單位。內設8委室,分別為辦公室、財經委、法制委、聯工委、內司工委、教工委、民僑農工委、城環工委,下設信息中心1個二級機構。

(三)整體支出年度績效目標

1、社會效益目標。認真學習貫徹黨的十九大精神,深刻領會習近平新時代中國特色社會主義思想,牢固樹立“四個意識”,深入推進簡政放權、行政體制改革,規范創新機構編制管理,全面完成年初既定目標任務。

2、經濟效益目標。嚴格按照《預算法》、財政相關政策法規及管理規定,科學、客觀的進行預算編制;嚴格執行預算,嚴控行政成本,嚴格專項資金的專款專用,加快項目資金的執行進度,發揮項目資金使用效益。

二、年度財政資金預算情況

(一)預算配置

1、在職人員控制率

經編制部門核準,本單位編制人數23人,行政編制18人,事業編制2人,工勤編制3人。截至201812月31日,實際在職人員44人,超編21人。離退休人員28人。在職人員控制率為191.3 %

2、“三公經費”變動率

項目

本年預算金額

上年預算金額

基本支出

合計

基本支出

合計

公務接待費

36.00

36.00

50.00

50.00

公務用車運行維護費

10.00

10.00

17.00

17.00

因公出國(境)費用

?

?

?

?

合計

46.00

46.00

67.00

67.00

本年三公經費基本上按照財政要求執行,在上年的基礎上做到了只減不增。具體情況為:本年三公經費預算合計46萬元,上年三公經費預算金額67萬元,本年三公經費預算較上年減少21萬元,其中公務接待費減少14萬元,公車運行維護費減少7萬元。三公經費變動率-31.34%。

(二)預算執行

1、預算完成率

本單位年度財政收入953.38萬元,部門本級決算收入1513.12萬元,其中上年度結轉結余559.74萬元;本年支出決算總額924.97萬萬元,本年財政預算結轉結余588.15萬元;本年預算完成率0%。

2、預算控制率

根據部門預算批復、上年結余指標文件、本年度內陸續下達的預算追加指標文批復,本單位部門收支預算情況如下:

按經費來源分類

按經費支出分類

收入

項目

上年結余

年初預算金額

年內追加金額

合計

支出項目

上年結余

年初預算金額

年內追加金額

合計

財政經費撥款

559.74

953.38

0

1513.12

基本支出

559.74

953.38

0

1513.12

非稅收入撥款

?

?

?

?

項目支出

?

?

?

?

合計

559.74

953.38

0

1513.12

合計

559.74

953.38

0

1513.12

本年預算控制率較上年得到了較大改善提高。本年年度內預算資金追加0萬元。本年總預算控制率為61.1%。

年初預算收入953.38萬元,年度內追加0萬元,上年結余結轉559.74萬元,本年合計可用預算資金1513.12萬元。與上年預算比較,本年可用預算資金總額較上年的1323.1萬元,增加190.02萬元。

本年年初預算較上年年初預算增加190.02萬元原因和事項為:本年因政策性工資級津補貼提標及年度末績效考核人員經費的追加。

3、新建樓堂館所投資概算控制率情況

本單位本年度無新建樓堂館所投資。

(三)預算管理

1、公用經費控制率

預算項目

年初預算金額

決算支出

辦公費

109.62

49.22

印刷費

2.98

40.82

郵電費

1.60

1.89

物業管理費

0.26

0.00

差旅費

22.00

17.49

維修(護)費

0

3.36

租賃費

0.22

0.00

會議費

4.00

7.42?/span>

培訓費

3.00

2.25?/span>

公務接待費

36.00

6.42

勞務費

0.00

3.21

工會

8.60

0

公務用車運行維護費

10.00

4.82

其他交通費用

44.76

4.41

其他商品和服務支出

0.00

73.77

小計

243.04

205.41

?

本年預算總額243.04萬元,支出總額205.41萬元。公用經費控制率84.51 %,沒有超出預算總額。

2、“三公經費”控制率

?

??

項目

預算金額

決算金額

公務接待費

36.00

6.42

公務用車運行維護費

17.00

4.82

因公出國(境)費用

?

?

合計

46.00

11.42

本年度“三公經費”預算總額46萬元,支出總額11.42萬元,控制率為40.25%,“三公經費”控制得到了加強,控制率為24.82%,?font face="宋體" >并逐年降低。

3、政府采購執行率

根據本年度年初預算,本單位本年實際采購0萬元。

4、管理制度健全性

本單位制定了機關財務管理制度,于2017年1月1日起施行。制度內容覆蓋面廣,涵蓋了本單位財務管理的各個層面和關鍵控制點,闡述清晰可操作性強,并設計了各業務控制環節的審批表,如:公務接待審批表、公務公車審批表、公務出差審批表、培訓經費審批表、固定資產購置申請表、固定資產維修審批表等。進一步完善《縣人大辦內部管理制度》《縣人大辦干部職工年度考核辦法》,把干部職工思想、作風、工作、廉政表現以及外宣任務、信息完成情況列入考核范圍,使考核與干部職工年度考核、經濟獎勵、評先推優掛鉤,強勢推進宣傳思想工作任務的落實。

5、資金使用合規性

根據省財政廳要求,嚴格控制“三公經費”和日常公用經費。通過嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、中央和省級八項規定以及本單位的財務管理制度,嚴格落實會議、培訓制度;嚴格執行差旅費管理制度;嚴格審核公務接待費用,落實三單一函,加強公車管理,嚴格控制公車使用,加強費用票據和單證的完整性、合規性把關,加強了經費支出管理,加強了預算執行力度。本年“公用經費”預算和決算較上年減少,“三公經費”預算和決算均較上年減少,確保了“三公經費”只減不增,較好地推進了項目進度實施,部門整體支出預算控制率完成較好,預算管理情況得到了提升。

6、預決算信息公開性

根據財政及《預算法》要求,在規定的時限內,本單位在麻陽苗族自治縣人民政府官網上及時、完整的公開了預決算信息,包括部門預算、“三公經費”預算等。基礎數據信息和會計信息資料完整、準確。

(四)職責履行及履職效益

1、重點工程實際完成率

根據縣績效辦2018年對各部門為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核,按照縣績效辦的評分標準,本單位該項工資得分是999.75,本年該項工作評分千分制。

2、經濟效益

通過財務及預算管理制度的健全,執行過程的嚴格規范,較好地實現了本年度的經濟目標。

3、行政效能

本年度進一步加強了《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的執行,“堅持依法依規,堅持從嚴從簡,嚴格按程序辦事”的思想理念進一步得到了加強,從預算配置方面即對本年公務接待費、辦公費、會議費進行了減少和控制;在預算管理過程中,倡導各委室從實際出發安排公務活動,取消不必要的公務活動。精簡了各類發文減少文件數量。根據文件類別和性質,對上級黨委、政府的普發性文件,采用復印或掃描件形式布置;對一般性工作通知和要求,能通過電話、網站解決問題的不印發文件。同時加強對辦公耗材的管理,紙張提倡雙面打印或復印等。

4、社會效益和社會公眾滿意度

2018年,縣人大常委會在縣委的堅強領導下,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,圍繞全縣工作大局,認真履行憲法和法律賦予的各項職權。全年共召開常委會議7次,主任會議13次,聽取和審議“一府一委兩院”專項工作報告14個,組織代表開展集中視察2次,督促辦理代表建議163件,開展工作評議1次、執法檢查3次,依法任免國家機關工作人員12人次,圓滿完成了縣七屆人大二次會議確定的各項目標任務。

(一)堅持黨的領導,提高政治站位,政治方向更加明確

堅定不移站穩政治立場。常委會堅持把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神作為首要政治任務,運用黨組會議、主任會議、常委會議、黨組理論學習中心組集中學習、代表專題培訓等多種形式加強政治理論學習,樹牢 “四個意識”,堅定“四個自信”,踐行“兩個維護”,在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。

毫不動搖堅持黨的領導。常委會堅決維護縣委總攬全局、協調各方的領導地位,堅持把黨的領導貫穿和體現到人大履職全過程。嚴格執行向縣委請示報告制度,及時請示報告常委會重點工作、重要會議、重要活動、重大決議決定,自覺把人大工作置于縣委領導之下,全年共向縣委請示報告黨組工作3次,報告重大事項13次。始終做到與縣委同心同向、同力同行,確保了人大工作正確的政治方向。

與時俱進把握職能定位。一是正確行使重大事項決定權。按照人大常委會討論決定重大事項的有關規定,審議通過縣人民政府2018年計劃執行情況的報告、2018年1-10月財政預算執行和調整情況的報告,有效支持縣域經濟健康發展。為規范政府舉債融資行為,防范化解政府性債務風險,縣七屆人大常委會第13次會議審議通過縣人民政府提請停止執行《麻陽苗族自治縣人民代表大會常務委員會關于批準麻陽苗族自治縣人民政府〈關于將錦江河南段綜合治理工程建設資金納入縣財政補貼資金預算〉的決議》等21個決議的議案。二是依法做好人事任免工作。常委會始終堅持黨管干部與人大依法任免相統一,嚴格執行任前法律知識考試、憲法宣誓等制度,強化任職人員的憲法意識和法治觀念。全年共任免國家機關工作人員 12人次。

(二)提高立法質量,強化法律實施,法治建設更加完善

推進民族立法。5月31日,省十三屆人大常委會第四次會議審查批準了《麻陽苗族自治縣飲用水水源保護條例》;縣七屆人大常委會第15次會議審議決定,條例自2018年10月1日起施行。條例為保護麻陽生態環境,加強城鄉飲用水水源安全管理,維護人民群眾身體健康安全提供法律保障。

促進依法行政。一是認真開展執法檢查。常委會對縣人民政府自2014年以來貫徹實施《中華人民共和國安全生產法》、《湖南省安全生產條例》工作情況開展執法檢查,配合省人大常委會對縣人民政府貫徹落實《中華人民共和國大氣污染防治法》、《湖南省大氣污染防治條例》情況進行了執法檢查,配合市人大常委會對縣人民政府貫徹落實《中華人民共和國促進科技成果轉化法》、《湖南省實施〈中華人民共和國促進科技成果轉化法〉辦法》情況進行了執法檢查,促進了相關法律法規在我縣的有效實施。二是扎實開展工作評議。以評議促進被評議單位轉變作風、依法行政。制定了《麻陽苗族自治縣人大常委會工作評議辦法》,全年對縣民政局、食品藥品工商質量監督管理局、安全生產監督管理局、交通管理中心,文化市場綜合執法局等5個單位開展工作評議。測評中,委員們認為未成年人網吧違規上網問題整治不到位,縣文化市場綜合執法局測評滿意率僅為44%,工作評議未通過,被責令整改。12月7日,縣七屆人大常委會第18次會議聽取和審議了5個單位落實縣人大常委會工作評議意見情況的報告,滿意度測評均獲通過。三是依法推進法治政府建設。加強對法治政府建設的監督,開展專題調研,聽取和審議縣人民政府關于法治政府建設情況的報告。加強規范性文件備案審查工作,全年共收到縣人民政府及其辦公室報備規范性文件9件。

切實加強司法監督。常委會忠實履行憲法法律賦予的職責,聽取和審議了縣人民法院關于行政審判工作情況的報告、縣人民檢察院關于公訴工作情況的報告,并提出審議意見,督促整改落實,有效提升了我縣司法部門公正執法水平和司法人員綜合素質。推薦干警參加“懷化司法公正十佳干警”評選、組織公檢法司干警參加民事訴訟法考試。認真辦理群眾來信來訪,注重化解社會矛盾,全年接待群眾來訪125人次,受理群眾來信43件,向涉法涉訴聯合接訪中心移交21件,督促相關部門解決重點信訪案件2件,及時辦理省、市人大交辦案件2件。

(三)聚焦中心工作,服務發展大局,人大工作更加務實

推進財政經濟健康運行。常委會認真學習了中共中央辦公廳印發的《關于人大預算審查監督重點向支出預算和政策拓展的指導意見》。對財政預算編制、執行、決算加強監督,充分發揮審計作用,重點監督涉農民生資金、上級專項補助資金、政府性債務管理、教育經費預決算情況、國有資產管理及部門預算執行。認真聽取和審議了縣人民政府關于計劃、財政、審計等專項工作報告,并作出相關審議意見和決議決定。

圍繞美麗家園建設重點監督。常委會緊緊圍繞貫徹落實習近平生態文明思想,注重加強對生態環境保護和城市提質發展監督。聽取和審議縣人民政府關于環境狀況和環境保護目標2017年度完成情況工作報告。主任會議聽取和審議縣人民政府關于城鄉規劃法實施情況的報告。組織駐麻市人大代表集中視察城西入城口、長壽大道、文名山公園、長河公園、錦江中學等建設情況,支持政府全面提升城市功能品質、環境品質、文化品質。2018年,縣人大常委會繼續將錦江河流域生態環境保護及綜合治理工作作為監督重點,常抓不懈。一是聽取和審議縣人民政府關于落實《縣人大常委會關于縣域范圍內錦江河流域生態環境綜合治理監督工作方案(2017-2020)》2017年度情況的報告;二是常委會組成人員分組對縣人民政府2018年度錦江河流域生態環境綜合治理工作開展情況進行專項監督檢查。三是組織駐麻部分市人大代表和常委會組成人員對縣城段錦江河流域生態環境綜合治理工作進行專題視察;四是常委會拍攝了2期縣域范圍內河段的主要污染源和污染點專題紀錄片,在常委會上播放,以客觀真實情況督促政府及相關部門加強整改。

高度關注民情民生。常委會積極踐行以人民為中心的發展思想,大力推動黨的惠民政策落地見效。依法監督縣人民政府工作報告目標任務落實情況,將監督責任分解到委室和相關領導,確保政府“承諾”落到實處。保障群眾“舌尖上的安全”,聽取和審議縣人民政府關于全縣米粉生產經營行業監管工作情況的報告;著力提高人民健康水平,對全縣衛生工作深入調研,形成《關于我縣衛生工作的調查報告》,引起縣委、政府高度重視;認真開展科普工作專題調研,督促縣政府把科普工作納入國民經濟社會發展規劃,努力提高全民科學素質;為切實保障職工合法權益,常委會對全縣 “五險合一”工作情況進行專題調研。此外,常委會繼續開展“環保世紀行”、“農產品質量安全行”、“民族團結進步行”、“農民健康行”、“司法公正行”等“五行”活動,惠民生、維民權、增民利,維護了人民群眾的切身利益。

強力助推脫貧攻堅工作。常委會始終把助力脫貧攻堅工作作為重要政治任務,多層面落實工作責任。一是圍繞人大職能對扶貧工作開展調研視察。聽取縣人民政府關于扶貧產業開發情況的工作匯報,配合省人大開展了深度貧困縣貧困村精準脫貧和少數民族地區脫貧攻堅情況調研,主任會議成員實地察看了易地扶貧搬遷、扶貧產業發展、基礎設施建設等方面情況,并將存在的問題及時反饋督促相關職能部門和鄉鎮進行整改。二是人大機關積極開展扶貧幫扶工作。安排4名干部職工組成駐村工作隊,具體開展扶貧工作,機關干部職工入戶結對幫扶,常委會領導主動抓實包聯責任,有力推動聯系村和幫扶戶脫貧工作。三是發揮人大代表作用。在全縣人大代表中深入開展“脫貧攻堅戰,代表在行動”活動。

凝心聚力參與三十周年縣慶。30周年縣慶是對麻陽經濟社會發展和精神文化面貌一次全方位的展示和檢閱,常委會獻力獻策,積極參與協同配合。一是常委會領導參與縣慶重點項目建設,深入調研指導,積極協調解決具體問題,確保項目扎實有序推進;二是常委會在年度監督選題上側重將縣慶相關議題作為監督重點。如城市管理、交通秩序整治等;三是全體機關干部職工積極參加縣慶籌備工作,為慶祝活動圓滿舉行貢獻了自己的力量。

(四)堅持主體地位,強化服務保障,代表工作更加有為

注重代表履職能力提升。9月,常委會組織全縣150余名人大代表在縣委黨校進行為期1天的集中培訓,組織市人大代表赴懷化專題培訓,組織鄉鎮人大主席和部分人大代表進行2次專題培訓,不斷提升代表業務知識和法律素養。先后安排102名縣人大代表列席常委會會議,參加不同領域的調查、執法檢查、工作評議及“一府一委兩院”的有關活動,為代表履職能力提升提供平臺。在代表中開展 “四帶頭四爭當”主題活動,鼓勵代表認真履職,爭當模范。

密切與代表和人民群眾聯系。突出抓好人大代表活動室建設,目前,已建設完成全國、省、市人大代表工作室1個,鄉鎮人大代表工作室18個、村級代表聯絡點221個。認真執行“雙聯”制度,常委會委員聯系代表、人大代表聯系選民,通過定期聯絡、不定期走訪等形式,促進代表、委員積極履職。全年走訪縣人大代表和選民1700余人次,收集各類意見建議80余條,幫助人大代表、選民解決實際問題60余件。同時,常委會通過并印發了《關于駐麻市人大代表到縣人大常委會、縣人大常委會委員到原選區報告履職情況的工作方案》,組織代表、委員在本屆任期內向常委會、選民報告履職情況,主動接受選民評議和群眾監督。

增強代表建議辦理實效。常委會將《關于高燕公路維修的建議》、《關于堯里河污染治理的建議》、《關于把大橋江鄉建設成鄉村全域旅游實驗區的建議》、《關于在全縣中小學校配備保安人員和醫務人員的建議》、《關于加強縣城殯葬管理的建議》作為2018年重點督辦建議,并明確督辦責任。縣人民政府及其相關部門高度重視,采取有力措施予以落實。如關于推進縣城殯葬改革工作,縣城區域自9月17日正式啟動集中治喪工作,進展順利,有效解決了以往治喪擾民、違章搭建等現象。在縣七屆人大第16次常委會上,對5件重點督辦建議分別測評,均獲滿意通過。縣七屆人大二次會議期間和閉會期間代表提出的163件建議、意見和批評,已全部辦結,代表建議辦理滿意率和見面率均有上升。如解決大坡火車站安全通道隱患的建議經過常委會及譚澤勇代表多次呼吁,得到鐵路總公司及相關部門的高度重視,修建方案于2018年5月正式下文通過,2018年10月完工,建成了一條長25米,寬4米,高3.2米的安全通道,有效保障了附近群眾安全出行。

(五)堅持強基固本,提高工作效能,自身建設不斷加強

抓學習增強履職本領。組織人大代表及機關干部職工認真學習貫徹習近平總書記關于堅持和完善人民代表大會制度的重要思想,組織干部職工參加在線學習,主動掌握經濟社會發展相關知識;加強對人大業務知識的學習與培訓,積極參加省市人大組織的履職培訓學習活動。通過學習培訓,常委會及機關人員整體素質和履職水平有了提升。

抓作風規范履職行為。認真學習貫徹習近平總書記關于全面從嚴治黨的重要論述,嚴格落實黨風廉政建設責任制和“一崗雙責”要求,強化責任擔當,層層壓實責任,嚴守黨的政治紀律和規矩。按照省、市、縣紀委要求,常委會機關對2013年至2018年4月期間執行八項規定情況嚴格自查自糾,并健全落實中央八項規定的長效機制,切實轉變工作作風,提升工作效能。以制度建設規范內部管理。完善了常委會機關財務制度、管理制度,嚴肅常委會會風會紀,嚴格規范調查研究、執法檢查、視察等相關工作。

重宣傳創新人大工作。加強人大制度宣傳和理論研究。在全省人大系統理論研討論文評選中,我縣撰寫的《與發展同行,與民生共振》獲一等獎;在全省人大好新聞評選中,我縣撰寫的《審議意見辦理測評“不過關”,重辦!》獲全省人大好新聞獎三等獎。積極開展對外交流和橫向聯系,參加全國部分少數民族自治縣(旗)人大工作聯席會第18、19次會議,全國苗族自治縣人大工作聯系會第14次會議,與其他參會自治縣(旗)進行了深入的交流。

加強對鄉鎮人大工作指導。支持和指導鄉鎮人大開展工作,召開了鄉鎮人大工作聯系會議,簽定了2018年鄉鎮人大目標管理考核責任書,舉辦人大主席和秘書業務培訓班,指導鄉鎮人大建立完善人大會議制度和日常工作制度,完善鄉鎮人大陣地建設,指導鄉鎮依法召開人民代表大會,順利補選了國家機關工作人員,激發了鄉鎮人大工作活力,使鄉鎮人大工作更加制度化、規范化、法制化。

三、整體支出自評得分情況

根據前面對部門整體支出狀況的概述和分析,按照部門整體支出績效評價指標體系,秉承實事求是原則,本單位2018年度整體支出績效評價自評得 分。具體評分情況詳見“部門整體支出績效評價指標表”。

四、存在的主要問題

1、部分資金預算偏緊,部分資金結余較大,預算的經濟分類與實際執行情況存在一定的偏差;

2、一般商品和服務支出預算金額較大,較財政要求限額標準超出。

五、改進措施和有關建議

(一)制定合理的年度工作計劃和年度經費支出預算,確保全年經費支出均衡。對經費使用情況及時統計,并將統計情況反饋至各個委室,對不合理的支出及時進行調整,提高經費使用效益。

(二)建立和完善內部控制建設,形成系統的內部財務管理制度。加強對預算資金的管理,按工作要求加快預算資金下達及使用進度,切實發揮資金效益。

??麻陽苗族自治縣人大辦2018年部門整體支出績效評價指標表?


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