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財政預算

麻陽苗族自治縣老干部局2018年部門整體支出績效自評報告

麻陽苗族自治縣人民政府 http://www.ccgptk.icu 發布時間: 2019-12-10 15:09 【字體:

根據麻財政績2019年1號《麻陽苗族自治縣財政局關于做好2018年度縣級財政資金績效自評工作的通知》的文件精神,我局對2018年部門整體支出進行了全面綜合評價,現將有關情況報告如下:

一、機構編制人員情況

老干部局為全額撥款參照公務員管理單位,屬一級預算單位。內設辦公室、待遇股、活動股3個職能股室,下轄1個二級機構(城南醫院,差額撥款,財務獨立核算)。共有參公事業編編制8個。

二、單位主要職能與績效目標

1、負責全縣離休干部“兩項待遇”的落實;

2、負責全縣副處級以上退休干部政治待遇的落實;

3、聯系5個“老字號”組織的工作;

4、負責全縣老年教育工作;

5、負責全縣離退休黨工委工作。

10、承辦上級部門交辦的其他工作。

    三、2018年度整體支出及管理情況

2018年預算總收入377.17萬元,其中年初預算安排201.95萬元,年度預算追加139.22萬元,上年結轉36.01萬元。實際總支出:354.64萬元,占年初預算基本支出的175.61%,占全年總支出的100%;年度結余22.53萬元,占總收入的6.35%。

1、基本支出情況:本年基本支出354.64萬元,占本年支出的100%。基本支出中人員經費234.06萬元,占基本支出354.64萬元的65.99%,日常公用經費120.58萬元,占基本支出的34.01%。

2、“三公”經費支出情況,“三公”經費年初預算17.8萬元,其中公務接待費14萬元,公務用車運行費3.8萬元。實際“三公”經費支出14.03萬元,占年初預算的78.82%,其中公務接待費10.62萬元,占年初預算的75.85%,公務用車運行費3.41萬元,占年初預算經費支出的89.73%“三公”經費結余3.77萬元,結余率21.17%。

四、整體支出績效目標完成情況

1、扎實開展離退休干部黨建工作。召開了會議研究工作計劃,對工作進行了工作安排,加強了對離退休黨支部工作指導和協調,全縣共成立了83個離退休干部黨支部;

2、兩項待遇得到進一步落實。一是堅持了老干部政治學習制度,確定每月15日為老干部政治學習日,組織老干部學習了十九大精神等,提高了老干部的政治素質,開闊了老干部的心胸視野,堅定了老干部的理想信念。二是堅持列席會議制度,縣委等重大會議均邀請老干部代表參加,并聽取了老干部的意見和建議。三是進一步強化了離退休干部醫療保障制度,實現離休干部醫藥費全額報銷,實行財政兜底。

3、自身建設進一步提高。一是加強與老干部聯系溝通,確定每人聯系10—15名老干部,每月與老干部聯系,進行走訪,了解掌握老干部身體、家庭情況,建立臺賬。二是進一步強化信訪工作,確保老干部穩定。建立信訪登記制度、推行首問責任制,對老干部的來訪請求做到了登記、答復,使矛盾和意見得到消化。

五、存在的問題

在部門整體支出的資金安排和使用上仍有不可預見性,在科學設置預算績效指標上還需進一步加強,使之更加貼合我辦工作的實際。

六、改進措施與建議

1、部門整體績效評價工作是一項長期性的工作,專業性強,工作量大,建議財政有關部門進一步加強開展相關的業務工作培訓,組織開展部門之間、單位之間的經驗交流,切實推進績效評價工作的開展。

    2、在部門整體支出中,對于偶然出現的突發狀況,可以調整工作順序,優先安排部分急需資金。

    麻陽苗族自治縣老干局2018年部門整體支出績效評價指標表

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